EMPENHO: 08030018 - DATA: 08/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030018

Data: 08/03/2024

Valor: R$ 18.724,12

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.12.05.2

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENCAO BASICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/04/2024	11464	2024	18.724,12
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.724,12*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2024 - NOTA FISCAL: 11464

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245177	LIVRO ATA, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL	43	17,14	737,02
20245177	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL	500	1,44	720,00
20245177	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA	200	2,89	578,00
20245177	CANETA MARCA-TEXTO, COR AMARELA	200	4,23	846,00
20245177	CINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18	50	5,18	259,00
20245177	COLA, TIPO LÍQUIDO, FRASCO 90,00 G	200	5,73	1.146,00
20245177	ENVELOPE, COMPRIMENTO 229 MM, LARGURA 162 MM	10	58,05	580,50
20245177	ENVELOPE, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 240 MM	10	88,58	885,80
20245177	PAPEL A4	400	32,11	12.844,00
20245177	SACOLA PLASTICA RECICLAVEL 60 X 80 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA: SACOLA, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 80 CM, MATERIAL: PLÁSTICO RECICLADO	10	12,78	127,80

Quantidade 10 - Valor total: 18.724,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/05/2024	08050079	2024	18.724,12
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.724,12*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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