EMPENHO: 08040001 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040001

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 1.945,50

Fornecedor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.777.092/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.07.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.139 - GESTÃO E EXPANSÃO DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.18.5.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/04/2024	150	2024	1.945,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.945,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2024 - NOTA FISCAL: 150

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245184	COPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: CAFÉ, CAPACIDADE: 50 ML, COR: BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO,	150	2,97	445,50
20245184	COPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 200 ML, COR: INCOLOR	300	5,00	1.500,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.945,50

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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