| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
14050001
MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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EMPENHADO |
136.700,00 |
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| 14/05/2024 |
12040003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇ [...]
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LIQUIDADO |
551,41 |
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| 14/05/2024 |
11040021
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.421,70 |
|
| 14/05/2024 |
11040020
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
11.081,34 |
|
| 14/05/2024 |
10050023
NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II DA SMDS, OBJETIVANDO PARTICIPAR, NOS DIA [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
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| 14/05/2024 |
09050041
CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OFÍCIO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
6.156,40 |
|
| 14/05/2024 |
09050040
CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OFÍCIO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,25 |
|
| 14/05/2024 |
09040001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC [...]
|
PAGO |
1.241,20 |
|
| 14/05/2024 |
09020004
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, EM VIRTUDE DE EVENTO "CARNAVAL DO CRATO 2024 - TAMBORES DO CARIRI", QUE OCORRERÁ NA PRAÇA SIQUEIRA CAMPO, NOS DIA 10, 11, 12 E 13 DO CO [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 14/05/2024 |
08040033
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
11.412,25 |
|
| 14/05/2024 |
08040016
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER OS FESTEJOS ALUSIVOS A SÃO JOSÉ OPERÁRIO, A OCORRER DE 21 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2024, DISTRITO DE PONTA DA SERRA - CRATO/CE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
3.396,00 |
|
| 14/05/2024 |
08040015
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER OS FESTEJOS ALUSIVOS A SÃO JOSÉ OPERÁRIO, A OCORRER DE 21 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2024, DISTRITO DE PONTA DA SERRA - CRATO/CE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
9.638,70 |
|
| 14/05/2024 |
07030015
HALESSA MARTINS ALENCAR DA SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CASA ACUSTICA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
07030005
HORUS ENGENHARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF: 141.
|
PAGO |
33.749,08 |
|
| 14/05/2024 |
07020010
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTE, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNER [...]
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
06050015
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO EM DECORRÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 2.503 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 544 DE 03 DE MAIO DE 2023, QUE HABILITA O MUNICIPIO A RECE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
PAGO |
247,70 |
|
| 14/05/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
PAGO |
1.523,60 |
|
| 14/05/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
PAGO |
1.546,60 |
|
| 14/05/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
PAGO |
2.795,10 |
|
| 14/05/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
PAGO |
1.548,80 |
|
| 14/05/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
PAGO |
2.107,80 |
|
| 14/05/2024 |
03040022
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
PAGO |
6.558,28 |
|
| 14/05/2024 |
03010037
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE 14009
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 14/05/2024 |
03010037
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE 14027
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
03010037
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. REFERENTE A NF N°14014.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 14/05/2024 |
03010037
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE 14015
|
PAGO |
1.582,00 |
|
| 14/05/2024 |
03010037
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE 14010
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 14/05/2024 |
03010037
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE 14012
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 14/05/2024 |
03010037
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE 14035
|
PAGO |
2.255,00 |
|
| 14/05/2024 |
03010037
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NFE 14013 EM NOME DE CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 14/05/2024 |
03010037
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE 14011
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 14/05/2024 |
03010027
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE 4345
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
02050095
SECRETARIA DE POLITICA AGRÍCOLA SPA MA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE
|
PAGO |
13.464,00 |
|
| 14/05/2024 |
02050003
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
PAGO |
182,59 |
|
| 14/05/2024 |
02050003
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NFE N [...]
|
PAGO |
477,32 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
38,84 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
83,52 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
41,83 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
34,46 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
67,49 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
178,55 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
51,55 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
74,39 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
142,84 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
39,35 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
620,60 |
|
| 14/05/2024 |
02010412
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAL EM DIARIO OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NFE N°4585.
|
PAGO |
1.523,60 |
|
| 14/05/2024 |
02010412
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC [...]
|
PAGO |
691,50 |
|
| 14/05/2024 |
02010262
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:4344.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
02010229
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
45,10 |
|
| 14/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
74,03 |
|
| 14/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
74,03 |
|
| 14/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
132,00 |
|
| 14/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 14/05/2024 |
02010010
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 14/05/2024 |
01050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
16.482,91 |
|
| 14/05/2024 |
01050002
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE COMP. MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/05/2024 |
01040054
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
51.818,39 |
|
| 14/05/2024 |
01040042
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:132843.
|
PAGO |
116.448,53 |
|
