| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
01040036
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATOR [...]
|
LIQUIDADO |
187.897,34 |
|
| 14/05/2024 |
01040032
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. NF: 9330.
|
PAGO |
590,24 |
|
| 14/05/2024 |
01040032
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. NF: 9295.
|
PAGO |
468,67 |
|
| 14/05/2024 |
01040028
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº9334
|
PAGO |
710,75 |
|
| 14/05/2024 |
01040028
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 9285.
|
PAGO |
289,25 |
|
| 14/05/2024 |
01030058
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:2899.
|
PAGO |
3.195,80 |
|
| 14/05/2024 |
01030053
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,15 |
|
| 14/05/2024 |
01030047
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE 53292.
|
PAGO |
1.036,04 |
|
| 14/05/2024 |
01030040
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFI [...]
|
PAGO |
2.153,61 |
|
| 14/05/2024 |
01030038
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 9285.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
01030035
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
6.079,37 |
|
| 14/05/2024 |
01030016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:132836.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
01020111
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:4400.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
01020025
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMP. MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.068,47 |
|
| 14/05/2024 |
01020013
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 9285.
|
PAGO |
72,91 |
|
| 13/05/2024 |
30040089
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
255,93 |
|
| 13/05/2024 |
29040008
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAM [...]
|
PAGO |
1.341,72 |
|
| 13/05/2024 |
27030060
AUZENIR NICOLAU DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO, RESULTANTE DO PEDIDO FUNDAMENTADO NO FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, SR. ANTÔNIO MACHADO NETO, AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, [...]
|
PAGO |
6.394,42 |
|
| 13/05/2024 |
27030023
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GISELIA PINHEIRO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: MALHAÇÃO DO JUDAS 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PARECER Nº 01220320 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
26040045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS C [...]
|
LIQUIDADO |
4.378,62 |
|
| 13/05/2024 |
26040038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
15,89 |
|
| 13/05/2024 |
26040025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
580,87 |
|
| 13/05/2024 |
26030064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
877,54 |
|
| 13/05/2024 |
26030032
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
305,59 |
|
| 13/05/2024 |
25040037
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1338.
|
PAGO |
870.972,48 |
|
| 13/05/2024 |
22040014
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,09 |
|
| 13/05/2024 |
22040014
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
6.967,91 |
|
| 13/05/2024 |
18040001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR: 01.02.0004.
|
LIQUIDADO |
1.999,89 |
|
| 13/05/2024 |
17040030
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERRMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2 [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050021
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
EMPENHADO |
1.373,50 |
|
| 13/05/2024 |
13050020
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
885,30 |
|
| 13/05/2024 |
13050019
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.034,53 |
|
| 13/05/2024 |
13050018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.034,53 |
|
| 13/05/2024 |
13050017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
68,40 |
|
| 13/05/2024 |
13050017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
68,40 |
|
| 13/05/2024 |
13050016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
15.148,77 |
|
| 13/05/2024 |
13050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.838,39 |
|
| 13/05/2024 |
13050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,13 º SALARIAL , PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OU [...]
|
LIQUIDADO |
1.464,84 |
|
| 13/05/2024 |
13050013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,13 º SALARIAL , PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OU [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
20.322,09 |
|
| 13/05/2024 |
13050012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
63.325,61 |
|
| 13/05/2024 |
13050011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.610,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050010
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA NOVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE
|
EMPENHADO |
482,57 |
|
| 13/05/2024 |
13050009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, RELATIVA AO 13º SALÁRIO NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.356,82 |
|
| 13/05/2024 |
13050009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, RELATIVA AO 13º SALÁRIO NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.356,82 |
|
| 13/05/2024 |
13050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, RELATIVA AO 13º SALÁRIO NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.307,69 |
|
| 13/05/2024 |
13050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, RELATIVA AO 13º SALÁRIO NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.307,69 |
|
| 13/05/2024 |
13050007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESSARCIMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE
|
LIQUIDADO |
32,10 |
|
| 13/05/2024 |
13050007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESSARCIMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE
|
EMPENHADO |
32,10 |
|
| 13/05/2024 |
13050006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), D [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 13/05/2024 |
13050006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), DE PARA - RAIOS TIPO FA [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 13/05/2024 |
13050006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), DE PARA - RAIOS TIPO FA [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 13/05/2024 |
13050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040001
|
LIQUIDADO |
1.574,21 |
|
| 13/05/2024 |
13050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040001
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
